Nota rejeitada: o que fazer
Quando a SEFAZ ou a prefeitura recusa a nota, ela fica com a situação Erro emissão e o motivo aparece no alto dela. Você corrige o dado, na própria nota e no cadastro de origem, e clica em Emitir NF de novo.
Achar as notas recusadas
Na lista de notas, a situação Erro emissão aparece em vermelho. O total Cancelada do alto da lista soma as notas canceladas, denegadas e com erro de emissão: clique nele para ver só essas. Na lista de vendas, o ícone de notas da venda fica vermelho quando a nota tem erro.
Corrigir e emitir de novo
- Abra a nota com Erro emissão
Clique na linha da nota. No alto aparece um bloco vermelho com a mensagem da recusa.
- Leia o motivo e as dicas
Logo abaixo da mensagem, as Dicas da CleanAI, quando aparecem, explicam em português simples por que a nota foi recusada e o que corrigir, citando o item ou o campo quando dá.
- Corrija na nota
A nota com erro aceita alteração: corrija o campo apontado (cliente, endereço, produto, NCM, CFOP, código do serviço…).
- Corrija também o cadastro
A nota copia os dados do cadastro na geração. Para as próximas saírem certas, corrija o cliente, o produto, o perfil tributário ou o serviço.
- Clique em Emitir NF
O sistema salva a correção e envia de novo. Acompanhe a situação na lista.
Quando a mensagem fala em serviço indisponível ou tempo esgotado, o problema é do órgão, não da nota. Espere um pouco e clique em Emitir NF de novo, sem alterar nada.
Credenciamento na prefeitura, inscrição estadual ou municipal, regime tributário, certificado vencido ou senha da prefeitura errada não se resolvem na nota. O certificado e a senha ficam em Nota fiscal: certificado e configuração; o resto, confira com o seu contador, a prefeitura ou a SEFAZ.
Às vezes a recusa vem com uma lista de campos, um por linha, como Itens 1 codigo ncm não pode ser vazio: o número é o item da nota, e o resto diz o campo.
Avisos do CleanFin antes do envio
Alguns problemas o próprio sistema barra antes de mandar a nota, ao gerar pela venda, ao salvar ou ao emitir.
| Aviso | O que fazer |
|---|---|
| Não é possível gerar NFs para uma competência que não está com status APROVADO. | Abra a venda, troque a Situação para Aprovado e salve. |
| Preencha a cidade do cliente para gerar NF. | Complete o endereço do cliente, com a cidade, no cadastro dele. |
| Configure um email no cadastro do cliente/fornecedor para gerar NFs. Pode ser um contato jurídico. | Preencha o e-mail do cliente, ou de um contato dele com cargo Jurídico. |
| Somente é permitido emissão de NF de saída para clientes. | No cadastro, em Associações, marque Cliente. |
| Nota de entrada só pode ser emitida para fornecedores. Ative o papel de fornecedor no cadastro. | No cadastro, em Associações, marque Fornecedor. |
| Adicione ao menos um produto na nota. / Selecione o produto de cada item da nota. | Na nota avulsa, adicione os produtos e escolha o Produto associado de cada item. |
| Natureza da operação: Precisa estar preenchida. | Escolha a Natureza da operação de venda (ou de compra). |
| A soma das formas de pagamento (…) precisa fechar com o total da nota (…). | Ajuste os valores em Formas de pagamento. |
| Chave de referência inválida. Ela precisa conter 44 números ou deixar o campo vazio. | A Chave NF referenciada tem 44 números. Copie da nota de origem. |
| Você precisa de uma inscrição municipal configurada em sua empresa para emitir NFSe. | Preencha a inscrição municipal em Administração › Minha empresa. |
| É necessário que os serviços possuam os códigos municipal e nacional preenchidos. | Complete os códigos no cadastro do serviço. |
| NFC-e permite somente operação dentro do estado. Para clientes de outra UF, emita uma NF-e. | Emita NF-e para esse cliente. |
| Vendas acima de R$ 10.000,00 exigem a identificação do cliente (CPF/CNPJ) na NFC-e. | Preencha o CPF ou CNPJ do cliente. |
| Configure o CSC e o ID Token da NFC-e nos dados de emissão de NF da sua empresa… | Preencha o ID do CSC e o Token do CSC em Minha empresa. |
| Foi atingido o limite de NFs do seu plano emitidas no mês. Considere efetuar upgrade. | Espere o mês seguinte ou troque de plano. |
| Um registro de Pessoa Física não poderá emitir Notas Fiscais. | A emissão de notas é para empresa com CNPJ. |
Dúvidas comuns
A nota ficou Denegada. E agora?
A SEFAZ negou a autorização da nota, e ela não pode ser excluída do sistema. A venda volta a poder gerar uma nota nova, mas antes confira com o seu contador o motivo da denegação.
Corrigi o cadastro e a nota continua com o dado antigo
A nota guarda os dados de quando foi gerada. Corrija também o campo na própria nota antes de clicar em Emitir NF.
As notas automáticas da manhã deram erro
As notas geradas sozinhas pela venda com Gerar e emitir NFs também podem ser recusadas. Abra a lista de notas, filtre pela situação Erro emissão e corrija uma a uma, como acima.